昆仑万维拟创业板上市招股说明书详细解读-【zixun】

发布时间：2021-10-12 18:02:49 阅读：次来源：铁丝网厂家

昆仑万维拟创业板上市招股说明书详细解读

近日，中国证监会公布了昆仑万维招股书。招股书显示，昆仑万维拟在深圳证券交易所上市，拟公开发行股票总量不超过7000万股，保荐人为中国国际金融有限公司。

招股书显示，本次发行前昆仑万维总股本为2.1亿股，本次拟公开发行股票总量不超过7000万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中公司股东公开发售股份数量不超过5000万股，公开发行新股数量不超过7000万股。

募集资金将用于投资手游、页游的研发与代理、端游代理和1Mobile安卓应用商店开发等。

营收数据

通过招股书可以看到，从页游起家的昆仑万维，如今手机游戏所占收入比重逐年递增，今年上半年贡献了约六成收入。此外，代理运营和来自海外的收入增长迅速，并占较大比重。

昆仑万维营收数据

2014年1~6月，昆仑万维营收9.68亿元，净利润2.31亿元。游戏营收9.54亿元，移动网络游戏营收6.53亿元，页游2.73亿元，其中大型页游2.65亿元、社交页游783万元，端游2684万元，软件应用商店收入1394万元。

2011~2013年度及2014年1~6月，代理运营游戏的收入分别为2.03亿、3.48亿、10.7亿、8.39亿元，呈快速上升趋势。

未来预计代理游戏占游戏收入的比例将保持在较高水平。授权运营游戏的收入分别为8797万、9598万、1.36亿和4244万元。

2011~2013年度和2014年1~6月，境外业务收入规模分别为3.7亿、5.1亿、11.23亿和7.63亿元，占主营业务收入的比重分别为57.63%、63.26%、74.35%和78.84%。昆仑万维的境外收入9成以上均来自自有平台。

截至2014年6月30日，昆仑万维货币资金余额为7.25亿元，占资产总额的比例为53.76%。

产品数据

游戏产品方面，招股书主要披露了最高同时在线的数据。

2014年3月，《啪啪三国》繁体中文版和韩语版最高同时在线1.0952万人和1.0472万人；2013年10月，《武侠Q传》简体中文版

和繁体中文版的最高同时在线14.1985万人和2.0186万人；2013年2月，《英雄战魂》韩语版最高同时在线35.544万人；2013年5月，

端游《仙境传说》最高同时在线为4.4357万人。

昆仑万维旗下拥有两个软件应用商店Brothersoft.com和1Mobile。Brothersoft.com针对PC端用户，为

Windows/Mac/Mobile平台提供应用软件、驱动程序、游戏等软件下载。1Mobile则主要针对安卓手游用户和开发者。

2014年1~6月，Brothersoft.com和1Mobile的平均月度活跃用户数量分别为655.74万人和1331.82万人。

2010年发布的RC语音软件，主要面向港澳台和其他海外市场用户。去年11月，畅游以5000万美元收购其62.5%股份。由于此前一直处于用户积累阶段，尚未产生任何收入。不过，招股书披露了有关RC两组数字：

截至2013年9月30日，RC语音繁体中文版注册用户近652万，最高日活跃用户约78万，国际版注册用户约1406万，最高日活跃约85万。

持股比例

电梯责任保险保险汽车保险海洋货物运输保险航空货物运输保险陆地货物运输保险医疗保险人身保险责任保险健康保险私人银行金融POS机

招股书显示，本次发行前，前10名股东为周亚辉、盈瑞世纪、王立伟、方汉、昆仑博观、昆仑博远、华为控股、东方富海(芜湖)、鼎麟科技、银德创

投，持股比例分别为47.99%、24.31%、7.08%、4.72%、3.84%、3.23%、3%、1.65%、1.28%、1.28%。

其中，昆仑万维董事长周亚辉周亚辉直接持有47.997%股份，通过盈瑞世纪间接持有24.317%股份。本次发行后，预计周亚辉直接和间接持有股份仍在50%以上，仍为控股股东和实际控制人。王立伟和方汉为昆仑万维副总经理。

2014年6月30日，昆仑万维员工数量为1041人，研发占比41.5%，市场及运营人员占比50.53%，行政占比7.97%。